Menu

Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-3/17 servisné práce 76,80 s DPH 25.01.2017 Marek Mikloš -TYCAN Mgr.Kamila Gažová riad. školy 25.01.2017
Faktúra f-3/18 plyn 1/2018 ZŠ, MŠ 1 517,00 s DPH 19.01.2018 SPP, a. s. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 19.01.2018
Faktúra f-4/14 potraviny-ovocie,zelenina 149,06 s DPH 07.02.2014 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 10.02.2014
Faktúra f-4/14 telefón ZŠ 1/14 21,64 s DPH 09.01.2014 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2014
Faktúra f-4/15 mäso 200,35 s DPH 22.01.2015 Poľnohospodárske družstvo Mária Danová 16.06.2015
Faktúra f-4/17 voda + stočné za 11+12/2016 316,13 s DPH 25.01.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 25.01.2017
Faktúra f-4/18 školské tlačivá 32,40 s DPH 22.01.2018 ŠEVT, a.s Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 22.01.2018
Faktúra f-5/14 telefón mobilný ZŠ 12/13 5,71 s DPH 07.01.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2014
Faktúra f-5/14 potraviny 1 113,01 s DPH 14.02.2014 Bohuslav Puczok Mária Danová vedúca ŠJ 09.05.2014
Faktúra f-5/15 mäso 83,88 s DPH 27.01.2015 Poľnohospodárske družstvo Mária Danová 16.06.2015
Faktúra f-5/16 plyn 1/16 ZŠ, MŠ 1 618,00 s DPH 15.01.2016 SPP, a. s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 15.01.2016
Faktúra f-5/17 vyúčtovanie plynu za rok 2016 ZŠ, MŠ - preplatok -134,47 s DPH 25.01.2017 SPP, a. s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 25.01.2017
Faktúra f-5/18 vyúčtovanie elektrickej energie k 31.12.2017 ZŠ preplatok -8,21 s DPH 22.01.2018 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 22.01.2018
Faktúra f-6/14 potraviny-ovocie,zelenina 138,40 s DPH 14.02.2014 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 09.05.2014
Faktúra f-6/14 elektrika 1/14 ZŠ 260,94 s DPH 15.01.2014 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 15.01.2014
Faktúra f-6/15 potraviny 840,26 s DPH 30.01.2015 Bohuslav Puczok Mária Danová 16.06.2015
Faktúra f-6/16 servisné práce kopírka 84,00 s DPH 27.01.2016 Marek Mikloš-TYCAN Mgr.Kamila Gažová riad. školy 27.01.2016
Faktúra f-6/17 plyn 1/2017 ZŠ, MŠ 1 444,00 s DPH 25.01.2017 SPP, a. s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 25.01.2017
Faktúra f-6/18 lyžiarsky kurz žiakov ZŠ 5 250,00 s DPH 25.01.2018 CK Piešťany Tour, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 12.02.2018
Faktúra f-7/14 potraviny-ovocie,zelenina 50,84 s DPH 21.01.2014 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 09.05.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4516

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu
    Kátlovce 195
    919 55 Kátlovce
  • Mgr. Elena Kátlovská, riaditeľka školy

    Riaditeľňa:
    0944 420 557
    Zborovňa:
    0911 077 141

    zskatlovce@gmail.com

Fotogaléria