Menu

Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-103/15 stravovanie zamestn.SF 4/15 22,62 s DPH 25.08.2015 ŠJ Kátlovce Mgr. Kamila Gažová riad. školy 11.09.2015
Faktúra f-104/15 uteráky, obrusy - ŠJ 75,40 s DPH 25.08.2015 Centrum-textil, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 11.09.2015
Faktúra f-105/15 spotrebný mat. pre deti - MŠ 809,65 s DPH 27.08.2015 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 11.09.2015
Faktúra f-106/15 tlačivá - ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ 163,04 s DPH 28.08.2015 ŠEVT, a.s Mgr. Kamila Gažová riad. školy 11.09.2015
Faktúra 602018040 potraviny 165,77 s DPH HZ 11.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Jarmila Tomovičová vedúca ŠJ 09.11.2018
Faktúra 2018134 elektrina zš, mš - 9/18 vyúčtovanie -15,61 s DPH 5565/2015 03.09.2018 Magna energia a.s. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 602018042 potraviny 846,04 s DPH HZ 14.09.2018 Bohuslav Puczok Jarmila Tomovičová vedúca ŠJ 09.11.2018
Faktúra 602018041 potraviny 146,05 s DPH HZ 17.09.2018 Ľubomír Svetlík - SAGOS Jarmila Tomovičová vedúca ŠJ 09.11.2018
Faktúra 602018043 potraviny 165,77 s DPH HZ 25.09.2018 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Jarmila Tomovičová vedúca ŠJ 09.11.2018
Faktúra 602018044 potraviny 848,41 s DPH HZ 28.09.2018 Bohuslav Puczok Jarmila Tomovičová vedúca ŠJ 09.11.2018
Faktúra 2018128 ALF-BASIC_SK interakt.program, ZŠ 299,00 s DPH 2018030 04.06.2018 PcProfi, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 2018129 toner, ŠJ 40,00 s DPH 2018039 03.09.2018 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 2018130 hrnčeky do ŠJ 29,70 s DPH 2018046 03.09.2018 CKD market s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 2018131 výkon zodpov.osoby 9/18 30,00 s DPH ZO2018A14241 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 2018132 elektrina ZŠ 9/18 50,40 s DPH 5565/2015 03.09.2018 Magna energia a.s. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 2018133 elektrina ZŠ , MŠ 9/18 212,67 s DPH 5565/2015 03.09.2018 Magna energia a.s. Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 11.10.2018
Faktúra 2019003 elektrina 1/19 ZŠ,MŠ 212,67 s DPH 5565/2015 08.01.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019005 aktualizácia a servis programu ŠJ4 39,24 s DPH 2019001 08.01.2019 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019154 revízia a servis plynov.zariadení ZŠ,MŠ,ŠJ 792,00 s DPH 2019043 07.11.2019 OPRaS-EZ Ing. Pavol Ušák Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019104 hrnce ŠJ 424,80 s DPH 2019032 26.07.2019 A-Z veľkoobchod s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
<< | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | >> zobrazené záznamy: 4181-4200/4390

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu
    Kátlovce 195
    919 55 Kátlovce
  • Mgr. Elena Kátlovská, riaditeľka školy


    0944 420 557
    zskatlovce@gmail.com

Fotogaléria