Menu

Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-98/17 doúčtovanie el. energie ZŠ 5/2017 46,34 s DPH 06.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 06.06.2017
Faktúra f-97/17 telefónne poplatky ZŠ 5/2017 6,05 s DPH 05.06.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 05.06.2017
Faktúra f-96/17 telefónne poplatky 5/2017 MŠ 18,26 s DPH 05.06.2017 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 05.06.2017
Faktúra f-94/17 plyn 6/2017 ZŠ, MŠ 117,00 s DPH 05.06.2017 SPP, a. s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 05.06.2017
Faktúra f-87/17 tonery do kopírky ŠJ 119,90 s DPH 22.05.2017 Marek Mikloš TYCAN Mgr.Kamila Gažová riad. školy 22.05.2017
Faktúra f-93/17 elektrická energia 6/2017 ZŠ, MŠ 239,75 s DPH 05.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 05.06.2017
Faktúra f-92/17 elektrická energia 6/2017 ZŠ 103,56 s DPH 06.06.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 05.06.2017
Faktúra f-91/17 čistiace prostriedky ZŠ 97,30 s DPH 29.05.2017 CELLO, s.r.o. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 29.05.2017
Faktúra f-90/17 čistiace prostriedky ZŠ 588,84 s DPH 29.05.2017 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Mgr.Kamila Gažová riad. školy 29.05.2017
Faktúra f-89/17 ubytovanie a strava pre žiakov v Škole v prírode 1 200,00 s DPH 25.05.2017 Erika Meltzerová Mgr.Kamila Gažová riad. školy 25.05.2017
Faktúra f-88/17 hojdačky pre MŠ 123,00 s DPH 24.05.2017 Nomiland, s.r.o. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 24.05.2017
Faktúra f-46/17 počítačová zostava ZŠ 790,00 s DPH 20.03.2017 Marek Mikloš TYCAN Mgr.Kamila Gažová riad. školy 20.03.2017
Faktúra f-44/17 čistiace potreby 38,40 s DPH 17.03.2017 Elena Gajdošíková G-Gastro Mgr.Kamila Gažová riad. školy 17.03.2017
Faktúra f-69/16 ŠJ potraviny 675,40 s DPH 01.12.2016 Bohuslav Puczok Mgr.Kamila Gažová riad. školy 01.12.2016
Faktúra f-1/17 el. enegia 1/2017 ZŠ 95,89 s DPH 04.01.2017 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 04.01.2017
Faktúra f-211/16 čistiaci prostriedok ŠJ 38,40 s DPH 21.12.2016 Elena Gajdošíková G-GASTRO Mgr.Kamila Gažová riad. školy 21.12.2016
Faktúra f-212/16 oprava elektrickej rúry ŠJ 115,05 s DPH 21.12.2016 Gajdošík Kamil, JAZ servis Mgr.Kamila Gažová riad. školy 21.12.2016
Faktúra f-213/16 koberec, rohože, uteráky, obrusovina MŠ 512,95 s DPH 21.12.2016 JUTEX Slovakia, s.r.o. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 21.12.2016
Faktúra f-214/16 chladnička ZŠ 239,00 s DPH 22.12.2016 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mgr.Kamila Gažová riad. školy 22.12.2016
Faktúra f-215/16 čistiace prostriedky MŠ 103,90 s DPH 23.12.2016 Katarína Remenárová Mgr.Kamila Gažová riad. školy 23.12.2016
<< | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | >> zobrazené záznamy: 4241-4260/4390

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu
    Kátlovce 195
    919 55 Kátlovce
  • Mgr. Elena Kátlovská, riaditeľka školy


    0944 420 557
    zskatlovce@gmail.com

Fotogaléria