|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020069
|
telefón 6/20 ZŠ, MŠ
|
35,22 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
telefón 5/20 ZŠ, MŠ
|
35,69 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
602020020
|
mäso 20/6
|
98,80 |
s DPH |
|
HZ
|
09.06.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
602020021
|
Zemiaky
|
16,50 |
s DPH |
|
1/2019
|
15.06.2020 |
SLOV-MART, s.r.o. |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
602020022
|
Zemiaky
|
16,50 |
s DPH |
|
1/2019
|
15.06.2020 |
SLOV-MART, s.r.o. |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
602020023
|
potraviny 6/20
|
585,97 |
s DPH |
|
HZ
|
15.06.2020 |
Bohuslav Puczok |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
tonery
|
60,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
elektrina ZŠ 6/20
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
30.06.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
|
10,29 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
30.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
výkon zodpovednej osoby 7/20
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
BOZP a PO 2.Q2020, bezpečnostné značky
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
02.07.2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 6/20
|
359,15 |
s DPH |
|
5565/2015
|
02.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
zber kuchynského odpadu za obdobie 7/20
|
15,60 |
s DPH |
|
HZ
|
08.07.2020 |
Biomarina - biowaste s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
elektrina ZŠ 6/20
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.06.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
vodné,stočné 2.Q2020
|
475,18 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
20.07.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
elektrina ZŠ 8/20
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.08.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
výkon zodpovednej osoby 8/20
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
|
3,05 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
03.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 7/20
|
254,09 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.08.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |