|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020179
|
telefón 12/20 ZŠ, MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
elektrina ZŠ 12/20
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 11/20
|
451,97 |
s DPH |
|
5565/2015
|
02.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
telefón mobilný ZŠ
|
9,13 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
02.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
BOZP a PO 4.Q2020
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
07.12.2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
tonery, odpadová nádoba ku kopírke
|
416,40 |
s DPH |
|
1/2020
|
22.12.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
telefón 11/20 ZŠ, MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
predplatné - prístup 1.9.20-31.8.21
|
12,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
28.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
servisné práce
|
162,04 |
s DPH |
|
1/2020
|
30.12.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
ovocie pre ZŠ
|
20,72 |
s DPH |
|
HZ
|
04.01.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
ovocie pre MŠ
|
8,42 |
s DPH |
|
HZ
|
04.01.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
telefón mobilný ZŠ
|
8,78 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
04.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 12/20
|
414,70 |
s DPH |
|
5565/2015
|
04.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
vodné,stočné 4.Q2020 ZŠ
|
229,62 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
15.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
papier.utierky, toaletný
|
153,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
MARK bal s. r. o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
vodné,stočné 4.Q2020 MŠ
|
29,56 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
15.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
vyúčtovanie plynu r.2020, ZŠ+MŠ+ŠJ
|
38,34 |
s DPH |
|
3518360
|
15.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020041
|
potraviny 10/20
|
1 065,89 |
s DPH |
|
HZ
|
11.11.2020 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020042
|
potraviny 11/20
|
515,03 |
s DPH |
|
HZ
|
13.11.2020 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
15.02.2021 |