|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021033
|
GDPR 4/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Microsoft office 2016
|
59,90 |
s DPH |
2021006
|
|
01.03.2021 |
e-licencie s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Záslepky na stoličky, ZŠ
|
123,60 |
s DPH |
2021007
|
|
19.03.2021 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Mobilný telefón SAMSUNG A41, modrý
|
179,29 |
s DPH |
2021008
|
|
18.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
Revízia elektrických spotrebičov v ZŠ
|
696,00 |
s DPH |
2021009
|
|
22.03.2021 |
Vladimír Remenár |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
NB pre ZŠ s príslušenstvom, Monitor do jazyk.učebne, preklopenie databázy v ŠJ
|
3 968,20 |
s DPH |
2021005
|
1/2020
|
24.03.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
ovocie pre MŠ
|
23,85 |
s DPH |
|
HZ
|
26.03.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
ovocie pre ZŠ
|
66,19 |
s DPH |
|
HZ
|
26.03.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Správa a údržba IT techniky 1Q2021
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
30.03.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
služby technika BOZP a PO 1Q2021
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
30.03.2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 3/21
|
417,31 |
s DPH |
|
5565/2015
|
31.03.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
preddavok elektriny ZŠ 4/21
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.04.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
kuchynský odpad 4-6/21
|
46,80 |
s DPH |
|
HZ
|
08.04.2021 |
Biomarina - biowaste s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
telefón 3/21 ZŠ, MŠ
|
33,80 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
telefón 2/21 ZŠ, MŠ
|
38,11 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
umýací prostriedok + servis myčky, ŠJ
|
94,08 |
s DPH |
2021013
|
|
01.04.2021 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
vodné,stočné 1.Q 2021
|
293,28 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
16.04.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |