|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020157
|
skartovačky, kávovar
|
580,35 |
s DPH |
2020064
|
|
30.11.2020 |
Alza.cz a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020146
|
papier.utierky, toaletný
|
153,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
MARK bal s. r. o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
MF OFFICE 2016
|
59,90 |
s DPH |
2020061
|
|
25.11.2020 |
e-licencie s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
OOPP pre MŠ + Šj
|
704,04 |
s DPH |
2020001
|
|
25.11.2020 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
148,80 |
s DPH |
2020057
|
|
26.11.2020 |
Firecontrol safety s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020150
|
Canon MF-742Cdw2300742, tonery, oprava + inštalácia, webkamery, USB Hub
|
1 171,80 |
s DPH |
2020060
|
|
27.11.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Tabuľa s násobilkou, ZŠ 1.st.
|
98,95 |
s DPH |
2020063
|
|
23.11.2020 |
LegalSoft s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
výmena termostatu
|
148,80 |
s DPH |
2020067
|
|
30.11.2020 |
Alojz Luščan - PLYNOSERVIS |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
revízia a servis kotolne ZŠ, MŠ, ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
2020051
|
|
01.12.2020 |
OPRaS-EZ Ing. Pavol Ušák |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020154
|
služby kuriča
|
2 915,92 |
s DPH |
2020068
|
|
01.12.2020 |
Obec Kátlovce |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
výkon zodpovednej osoby 20/12
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
protiepidemiolog.prostriedky + spotreb.materiál ZŠ
|
478,36 |
s DPH |
2020058
|
|
01.12.2020 |
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020158
|
elektrina ZŠ 12/20
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020144
|
Kärcher vysávač s tepovačom, MŠ
|
392,39 |
s DPH |
2020059
|
|
19.11.2020 |
MONTES SK, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 11/20
|
451,97 |
s DPH |
|
5565/2015
|
02.12.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
telefón mobilný ZŠ
|
9,13 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
02.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
svietidlá - výmena do ŠJ
|
966,92 |
s DPH |
2020070
|
|
02.12.2020 |
Vladimír Remenár |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |