|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov
|
399,00 |
s DPH |
2021030
|
|
18.06.2021 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
učebné pomôcky, minerály/horniny
|
95,00 |
s DPH |
2021023
|
|
28.05.2021 |
Nezisková organizácia Barbora |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
umýací prostriedok + servis myčky, ŠJ
|
94,08 |
s DPH |
2021013
|
|
01.04.2021 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
vodné,stočné 1.Q 2021
|
293,28 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
16.04.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
IT technika pre ZŠ
|
211,84 |
s DPH |
2021014
|
1/2021
|
27.04.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
EduPage PRO - málotriedka, produkt pre MŠ
|
149,00 |
s DPH |
2021015
|
|
27.04.2021 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
čistenie a kontrola komínov, dymovodov a pripojenia palivových spotrebičov meranie úniku CO
|
40,00 |
s DPH |
2021016
|
|
29.04.2021 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
GDPR 5/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
preddavok elektriny ZŠ 5/21
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
servis prezentačnej techniky
|
60,22 |
s DPH |
2021017
|
|
03.05.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
telefón 4/21 ZŠ, MŠ
|
36,35 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 4/21
|
440,27 |
s DPH |
|
5565/2015
|
06.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
sevítky biele 500 ks MAX
|
50,40 |
s DPH |
2021020
|
|
10.05.2021 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
knihy na náboženskú výchovu, projekt Čítajme radi2
|
40,36 |
s DPH |
2021019
|
|
11.05.2021 |
Christian Project Support, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
knihy
|
773,61 |
s DPH |
2021018
|
|
01.06.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
služby technika BOZP a PO 2Q2021
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
11.06.2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
telefón 3/21 ZŠ, MŠ
|
33,80 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
predplatné Právny kuriér pre školy 9/21-6/22
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef RAABE Sl.s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |