|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020066
|
BOZP a PO 2.Q2020, bezpečnostné značky
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
02.07.2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 6/20
|
359,15 |
s DPH |
|
5565/2015
|
02.07.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
ASC Agenda ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
2020024
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
telefón 6/20 ZŠ, MŠ
|
35,22 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
zber kuchynského odpadu za obdobie 7/20
|
15,60 |
s DPH |
|
HZ
|
08.07.2020 |
Biomarina - biowaste s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
čistiace prostriedky MŠ
|
413,86 |
s DPH |
2020025
|
|
17.07.2020 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020072
|
vodné,stočné 2.Q2020
|
475,18 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
20.07.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073
|
Mandátny certifikát QESi - 2 roky
|
70,80 |
s DPH |
2020027
|
|
30.07.2020 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020074
|
elektrina ZŠ 8/20
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.08.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
výkon zodpovednej osoby 8/20
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
|
3,05 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
03.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
|
10,29 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
30.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020077
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 7/20
|
254,09 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.08.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
telefón 7/20 ZŠ, MŠ
|
34,39 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020079
|
Časová pečiatka
|
30,00 |
s DPH |
2020028
|
|
11.08.2020 |
Disig, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
602020024
|
mäso 20/6
|
164,54 |
s DPH |
|
HZ
|
22.06.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
602020025
|
mäso 20/6
|
21,29 |
s DPH |
|
HZ
|
26.06.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
13.08.2020 |