|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
602020041
|
potraviny 10/20
|
1 065,89 |
s DPH |
|
HZ
|
11.11.2020 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
servítky, euroobaly UPSVaR
|
12,23 |
s DPH |
2020074
|
|
28.12.2020 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020174
|
servisné práce
|
162,04 |
s DPH |
|
1/2020
|
30.12.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
ovocie pre ZŠ
|
20,72 |
s DPH |
|
HZ
|
04.01.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
ovocie pre MŠ
|
8,42 |
s DPH |
|
HZ
|
04.01.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
telefón mobilný ZŠ
|
8,78 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
04.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 12/20
|
414,70 |
s DPH |
|
5565/2015
|
04.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
telefón 12/20 ZŠ, MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
vodné,stočné 4.Q2020 ZŠ
|
229,62 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
15.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
vodné,stočné 4.Q2020 MŠ
|
29,56 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
15.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
vyúčtovanie plynu r.2020, ZŠ+MŠ+ŠJ
|
38,34 |
s DPH |
|
3518360
|
15.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
predplatné - časopisy pre MŠ a ZŠ
|
31,80 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
15.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020043
|
mäso 20/11
|
169,88 |
s DPH |
|
HZ
|
24.11.2020 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020042
|
potraviny 11/20
|
515,03 |
s DPH |
|
HZ
|
13.11.2020 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Tomovičová Jarmila |
Vedúca Šj |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
telefón 11/20 ZŠ, MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020044
|
Zemiaky
|
33,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.11.2020 |
SLOV-MART, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
602020045
|
Zemiaky
|
16,50 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.11.2020 |
SLOV-MART, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |