|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
602021002
|
potraviny
|
101,13 |
s DPH |
|
HZ
|
04.02.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
telefón 5/21 ZŠ, MŠ
|
34,12 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
služby technika BOZP a PO 2Q2021
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
11.06.2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov
|
399,00 |
s DPH |
2021030
|
|
18.06.2021 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
RM umývací 12 kg
|
38,40 |
s DPH |
2021031
|
|
23.06.2021 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
Správa a údržba IT techniky 2Q2021
|
176,68 |
s DPH |
2021014
|
1/2021
|
01.07.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
preddavok elektriny ZŠ 7/21
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
GDPR 7/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 6/21
|
448,62 |
s DPH |
|
5565/2015
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
čistiace,kancelárske p. ZŠ
|
702,15 |
s DPH |
2021032
|
|
06.07.2021 |
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
telefón 6/21 ZŠ, MŠ
|
34,61 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
602021001
|
potraviny
|
89,31 |
s DPH |
|
HZ
|
29.01.2021 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
602021004
|
potraviny
|
18,33 |
s DPH |
|
HZ
|
26.02.2021 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
602021003
|
potraviny
|
78,49 |
s DPH |
|
HZ
|
15.02.2021 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
aktualizácia posúdenia zdravot. rizík zamestnancov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
602021005
|
potraviny
|
172,58 |
s DPH |
|
HZ
|
15.03.2021 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
602021006
|
potraviny
|
8,25 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.03.2021 |
SLOV-MART, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
16.07.2021 |