|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021059
|
tlačivá - poštové poukážky pre ŠJ
|
14,15 |
s DPH |
poštou, tlačivo
|
|
07.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
telefón 4/21 ZŠ, MŠ
|
36,35 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 4/21
|
440,27 |
s DPH |
|
5565/2015
|
06.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
sevítky biele 500 ks MAX
|
50,40 |
s DPH |
2021020
|
|
10.05.2021 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
knihy na náboženskú výchovu, projekt Čítajme radi2
|
40,36 |
s DPH |
2021019
|
|
11.05.2021 |
Christian Project Support, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
učebné pomôcky, minerály/horniny
|
95,00 |
s DPH |
2021023
|
|
28.05.2021 |
Nezisková organizácia Barbora |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
knihy
|
773,61 |
s DPH |
2021018
|
|
01.06.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
predplatné Právny kuriér pre školy 9/21-6/22
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef RAABE Sl.s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
GDPR 6/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
preddavok elektriny ZŠ 621
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.06.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
učebnice pre 1. st. ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
2021025
|
|
07.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Hravá čítanka - pracovný zošiť- 1. st. ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
2021026
|
|
07.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Hravá čítanka - pracovný zošiť- 1. st. ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
2021028
|
|
07.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Slovenčina Nezábudka 1. st. ZŠ
|
63,60 |
s DPH |
2021027
|
|
07.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
aktualizácia posúdenia zdravot. rizík zamestnancov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
preddavok elektriny ZŠ 5/21
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 5/21
|
468,36 |
s DPH |
|
5565/2015
|
04.06.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
telefón 5/21 ZŠ, MŠ
|
34,12 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
služby technika BOZP a PO 2Q2021
|
156,00 |
s DPH |
|
Dod.č.2 k HZ
|
11.06.2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |