Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZSE s DPH 18.02.2011
Faktúra 2022027 bicykle 1 433,54 s DPH 2022009 30.03.2021 RM JET spol. s r.o. Mgr. Kátlovská Elena Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 40202201 evidenčné tlačivá ZŠ, MŠ 129,97 s DPH 2022004 18.03.2022 ŠEVT, a.s. Mgr. Kátlovská Elena Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022048 (Bez popisu) 40,00 s DPH 01 1-1HHOTB1 02.05.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022045 GDPR 5/22 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022040 vodné,stočné 1Q2022 282,04 s DPH 113/11/TT-ded. 20.04.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022039 servis internetu v PC učebni 110,77 s DPH 2022012 07.04.2022 NEXINEO s.r.o. Mgr. Kátlovská Elena Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022038 vvyúčtovanie elektriny ZŠ,MŠ,ŠJ 3/22 235,01 s DPH 5565/2015 11.04.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022026 čistiace p. + dezinfekcia 608,92 s DPH 2022008 30.03.2022 PRAKTIK Cífer s.r.o. Mgr. Kátlovská Elena Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 602022005 potraviny 1 104,51 s DPH HZ 15.02.2022 Bohuslav Puczok - S Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022025 učebné pomôcky pre MŠ - Múdre hranie 522,20 s DPH 2021049 18.03.2022 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022024 ŠkôlkaKOMENSKY 2.3.22-1.3.23 9,00 s DPH VK/09/10/038 08.03.2022 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022023 preddavok elektriny ZŠ 3/22 34,55 s DPH 5565/2015 07.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022022 preddavok elektriny ZŠ,MŠ,ŠJ 2/22 229,38 s DPH 5565/2015 01.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022021 telefón 2/22 ZŠ, MŠ 48,56 s DPH 9921239750, 99212327 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022020 (Bez popisu) 39,00 s DPH 01 1-1HHOTB1 07.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022019 GDPR 3/22 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 07.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 602022004 potraviny 1 254,50 s DPH HZ 31.01.2022 Bohuslav Puczok - S Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 602022006 potraviny 192,39 s DPH HZ 15.02.2022 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
Faktúra 2022017 GDPR 2/22 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 01.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 05.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4863