|
|
Faktúra |
2021149
|
MaskyFFP2
|
173,50 |
s DPH |
2021073
|
|
08.12.2021 |
Ganesh Deluxe s.r..o. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
Bezkontaktný teplomer
|
53,70 |
s DPH |
2021003
|
|
08.02.2021 |
ELROMED s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Marek Mikloš |
Základná škola s materskou školou P.U.Olivu,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb, správa a údržba PC techniky
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Marek Mikloš |
Základná škola s materskou školou P.U.Olivu,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
Sada Učíme s Hardvérom
|
996,00 |
s DPH |
|
STDG20_31
|
04.01.2021 |
StreamIT, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
GDPR 1/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 1/21
|
39,92 |
s DPH |
|
5565/2015
|
08.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
kuchynský odpad 1-3/21
|
46,80 |
s DPH |
|
HZ
|
11.01.2021 |
Biomarina - biowaste s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 9.1.21-8.1.22
|
48,00 |
s DPH |
2021001
|
|
11.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
vodné,stočné 4.Q2020
|
229,62 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
15.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 2/21
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
02.02.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
mobilný telefón
|
8,27 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
02.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 1/21
|
351,50 |
s DPH |
|
5565/2015
|
02.02.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
GDPR 2/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
telefón 1/21 ZŠ, MŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
02.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
papier, respirátor
|
244,00 |
s DPH |
2021002
|
|
08.02.2021 |
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Vesta flísová ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
2021004
|
|
01.03.2021 |
Lukáš Minarovič |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
ročná licencia WINDHM
|
52,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ka.soft s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
sevítky biele 500 ks MAX
|
50,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021026
|
Hravá čítanka - pracovný zošiť- 1. st. ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |