|
|
Faktúra |
2019103
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
2019032
|
|
26.07.2019 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
602019031
|
potraviny - mäso
|
46,52 |
s DPH |
HZ
|
|
13.06.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúča Šj |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
602019032
|
potraviny
|
798,51 |
s DPH |
HZ
|
|
14.06.2019 |
Bohuslav Puczok |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúča Šj |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
predplatné časopisy pre ZŠ a MŠ
|
27,80 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
17.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
10.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
predplatné na časopisy pre MŠ a ZŠ, r. 2019
|
34,20 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
30.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
učebné pomôcky, minerály/horniny
|
95,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Nezisková organizácia Barbora |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
preddavok elektriny ZŠ 621
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.06.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039
|
EduPage PRO - málotriedka, produkt pre MŠ
|
149,00 |
s DPH |
2021015
|
|
27.04.2021 |
ASC Applied Software Consultant, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
čistenie a kontrola komínov, dymovodov a pripojenia palivových spotrebičov meranie úniku CO
|
40,00 |
s DPH |
2021016
|
|
29.04.2021 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
GDPR 5/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
preddavok elektriny ZŠ 5/21
|
34,26 |
s DPH |
|
5565/2015
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
servis prezentačnej techniky
|
60,22 |
s DPH |
2021017
|
|
03.05.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
telefón 4/21 ZŠ, MŠ
|
36,35 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 4/21
|
440,27 |
s DPH |
|
5565/2015
|
06.05.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
sevítky biele 500 ks MAX
|
50,40 |
s DPH |
2021020
|
|
10.05.2021 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
knihy na náboženskú výchovu, projekt Čítajme radi2
|
40,36 |
s DPH |
2021019
|
|
11.05.2021 |
Christian Project Support, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
učebné pomôcky, minerály/horniny
|
95,00 |
s DPH |
2021023
|
|
28.05.2021 |
Nezisková organizácia Barbora |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
knihy
|
773,61 |
s DPH |
2021018
|
|
01.06.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
predplatné Právny kuriér pre školy 9/21-6/22
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef RAABE Sl.s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
GDPR 6/21
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |