|
|
Faktúra |
2019103
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
2019032
|
|
26.07.2019 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
602019031
|
potraviny - mäso
|
46,52 |
s DPH |
HZ
|
|
13.06.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúča Šj |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
602019032
|
potraviny
|
798,51 |
s DPH |
HZ
|
|
14.06.2019 |
Bohuslav Puczok |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúča Šj |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
predplatné časopisy pre ZŠ a MŠ
|
27,80 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
17.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
10.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
predplatné na časopisy pre MŠ a ZŠ, r. 2019
|
34,20 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
30.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
GDPR 5/22
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
602022004
|
potraviny
|
1 254,50 |
s DPH |
|
HZ
|
31.01.2022 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40202201
|
evidenčné tlačivá ZŠ, MŠ
|
129,97 |
s DPH |
2022004
|
|
18.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
(Bez popisu)
|
40,00 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
02.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040
|
vodné,stočné 1Q2022
|
282,04 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
20.04.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
602022006
|
potraviny
|
192,39 |
s DPH |
|
HZ
|
15.02.2022 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
servis internetu v PC učebni
|
110,77 |
s DPH |
2022012
|
|
07.04.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
vvyúčtovanie elektriny ZŠ,MŠ,ŠJ 3/22
|
235,01 |
s DPH |
|
5565/2015
|
11.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
bicykle
|
1 433,54 |
s DPH |
2022009
|
|
30.03.2021 |
RM JET spol. s r.o. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
čistiace p. + dezinfekcia
|
608,92 |
s DPH |
2022008
|
|
30.03.2022 |
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
učebné pomôcky pre MŠ - Múdre hranie
|
522,20 |
s DPH |
2021049
|
|
18.03.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
ŠkôlkaKOMENSKY 2.3.22-1.3.23
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/038
|
08.03.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
preddavok elektriny ZŠ 3/22
|
34,55 |
s DPH |
|
5565/2015
|
07.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
preddavok elektriny ZŠ,MŠ,ŠJ 2/22
|
229,38 |
s DPH |
|
5565/2015
|
01.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
602022005
|
potraviny
|
1 104,51 |
s DPH |
|
HZ
|
15.02.2022 |
Bohuslav Puczok - S |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2022 |