|
|
Faktúra |
2019103
|
materiálne vybavenie ŠJ
|
424,80 |
s DPH |
2019032
|
|
26.07.2019 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
602019032
|
potraviny
|
798,51 |
s DPH |
HZ
|
|
14.06.2019 |
Bohuslav Puczok |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúča Šj |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
602019031
|
potraviny - mäso
|
46,52 |
s DPH |
HZ
|
|
13.06.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Jarmila Tomovičová |
vedúča Šj |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
predplatné časopisy pre ZŠ a MŠ
|
27,80 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
17.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
10.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2018204
|
predplatné na časopisy pre MŠ a ZŠ, r. 2019
|
34,20 |
s DPH |
zálohová faktúra
|
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Školská jedáleň,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
30.11.2018 |
13.12.2018 |
|
Faktúra |
|
ZSE
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2022001
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 2022
|
48,00 |
s DPH |
2022001
|
|
10.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
402021001
|
tlačivá - ZŠ a MŠ
|
167,09 |
s DPH |
2021011
|
|
26.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
kuchynský odpad 1-12/22
|
156,00 |
s DPH |
|
HZ
|
28.01.2022 |
Biomarina - biowaste s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
GDPR 1/22
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14241-1
|
05.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
preddavok elektriny ZŠ,MŠ,ŠJ 1/22
|
229,38 |
s DPH |
|
5565/2015
|
05.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
preddavok elektriny ZŠ 1/22
|
34,55 |
s DPH |
|
5565/2015
|
05.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021170
|
vyúčtovanie plynu r.2021, ZŠ+MŠ+ŠJ
|
3 335,20 |
s DPH |
|
3518360
|
19.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
vodné,stočné 4Q2021
|
279,65 |
s DPH |
|
113/11/TT-ded.
|
07.01.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
vyúčtov.elektriny ZŠ, MŠ, ŠJ 12/2021
|
425,65 |
s DPH |
|
5565/2015
|
05.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021168
|
vyúčtov.elektriny ZŠ 2021
|
3,52 |
s DPH |
|
5565/2015
|
10.01.2021 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
telefón 12/21 ZŠ, MŠ
|
48,19 |
s DPH |
|
9921239750, 99212327
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021166
|
služby technika PO a BOZP 4Q21
|
187,20 |
s DPH |
|
10/06/2021
|
05.01.2021 |
Firecontrol safety s.r.o. |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
(Bez popisu)
|
39,00 |
s DPH |
|
01 1-1HHOTB1
|
05.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
predplatné na obdobie 9/21-8/22
|
12,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
28.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |