Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-59/2012 ŠJ-umývací prostriedok 33,60 s DPH 11.05.2012 Elena Gajdošíková G-GASTRO Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-60/2012 ZŠ, MŠ, byty - vodné, stočné 1.1.-30.4.2012 470,77 s DPH 15.05.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-11/2012 potraviny-ovocie,zelenina 5/12 254,83 s DPH 17.05.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-61/2012 predplané Verej.správa 2012 57,60 s DPH 18.05.2012 Poradca, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-57/2012 Deň učiteľov, SF 362,00 s DPH 24.05.2012 24.05.2012
Faktúra f-63/2012 učebné pomôcky ZŠ 37,80 s DPH 24.05.2012 PUBLICOM s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-62/2012 učebné pomôcky ZŠ 100,22 s DPH 24.05.2012 PUBLICOM s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-64/2012 kniha Vzdeláv.pre 8.r. 33,00 s DPH 25.05.2012 Juraj Štefuň-GEORG Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-65/2012 MŠ - magnetky - uč.pomôcky 29,00 s DPH 31.05.2012 Stiefel Eurocart, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-66/2012 ZŠ - telefón mobilný 4/12 7,13 s DPH 31.05.2012 Telefónica Slovakia, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-67/2012 ZŠ, MŠ - plyn 6/2012 189,00 s DPH 04.06.2012 SPP, a. s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-69/2012 MŠ - telefón 5/12 17,44 s DPH 05.06.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-13/2013 potraviny-ovocie,zelenina 89,03 s DPH 05.06.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 27.05.2013
Faktúra f-16/2012 potraviny-ovocie, zelenina 6/12 101,43 s DPH 05.06.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 06.09.2012
Faktúra f-68/2012 ZŠ - telefón 5/12 22,07 s DPH 05.06.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-15/2012 potraviny-ovocie, zelenina 6/12 195,64 s DPH 05.06.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 06.09.2012
Faktúra f-14/2012 potraviny 5/2012 1 864,14 s DPH 05.06.2012 Bohuslav Puczok Mária Danová vedúca ŠJ 06.09.2012
Faktúra f-71/2012 MŠ - elektrina 6/12 234,63 s DPH 06.06.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-72/2012 predplatné-Právny kuriér 119,00 s DPH 06.06.2012 Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
Faktúra f-70/2012 ZŠ - elektrina 6/12 223,79 s DPH 06.06.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 06.09.2012
zobrazené záznamy: 121-140/4514