Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZSE s DPH 18.02.2011
Faktúra 2019045 Notebook + Office 518,00 s DPH 2019016 28.03.2019 Lukáš Manca - LUKIMAR Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019035 čistiace prostriedky ZŠ 60,65 s DPH 2019010 19.03.2019 PRAKTIK Cífer s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019036 kancelárske potreby 165,00 s DPH 2019011 19.03.2019 ST Trade, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019037 tlačivá 85,20 s DPH 2019007 19.03.2019 ŠEVT, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019038 lampa do projektoru Hitachi 270,00 s DPH 2019012 20.03.2019 IVEKO, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019039 revízia signalizácie ZŠ 241,92 s DPH 2019013 22.03.2019 Michal Dekan DELTA plus Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019040 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25,00 s DPH zálohová faktúra 22.03.2019 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019041 SME 63,00 s DPH HZ o poskyt.daru SME 20.03.2019 Petit Press, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019042 Služby BOZP 1Q2019 156,00 s DPH Dod.č.2 k HZ 28.03.2019 Ing. Ladislav Bílik - ABP Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019043 vstupný zdravotne hygienický audit 250,00 s DPH 28.03.2019 ENSARA, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019044 tonery, oprava 150,00 s DPH 2019014 28.03.2019 Marek Mikloš - TYCAN Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019046 ovocie pre ZŠ 71,40 s DPH HZ 28.03.2019 PLANTEX, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019033 stravovanie zamestn.SF 2/19 23,00 s DPH Inter.smernica o SF 14.03.2019 ZŠ s MŠ P.U.Olivu - ŠJ Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019047 ovocie pre MŠ 32,60 s DPH HZ 28.03.2019 PLANTEX, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019048 kancelárske potreby 60,40 s DPH 2019011 29.03.2019 ST Trade, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019049 stravovanie zamestn.SF 3/19 28,00 s DPH Inter.smernica o SF 29.03.2019 ZŠ s MŠ P.U.Olivu - ŠJ Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019050 stravovanie zamestn. 3/19 215,60 s DPH ZP § 152 ods. 3 29.03.2019 ZŠ s MŠ P.U.Olivu - ŠJ Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019051 elektrina 4/19 MŠ, ZŠ 250,41 s DPH 5565/2015 01.04.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
Faktúra 2019052 elektrina záloha ZŠ 19/4 56,56 s DPH 5565/2015 01.04.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 11.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4153