|
Zmluva |
č. 73 VO/02/2025/EL-KSVO
|
Príkazná zmluva č. 73
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ZMO, región Jaslovské Bohunice |
|
|
Mgr. Elena Kátlovská , riad. školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva zo dňa 23.05.2019
|
dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ P.U. Olivu Kátlovce, ŠJ |
Mgr. Elena Kátlovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ZM-71-15-1-00404-00010
|
Finančný dar na zakúpenie športového náradia
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1645
|
Zmluva o poskytovaní služieb Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 VK/09/10/038
|
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riad. školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_489
|
Zmluva o vzájomne spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola s materskou školou P.U.Olivu,Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
f-51/16 ŠJ
|
potraviny
|
97,57 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-50/16 ŠJ
|
mäso
|
242,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZO/2022TTP14241-3
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodopvednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ P.U.Olivu, Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6300141572 dod.č.2
|
Dodávky plynu ZŠ, MŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-52/16 ŠJ
|
potraviny
|
645,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-138/16
|
oprava vodovodného potrubia, výmena vodovodnej batérie v ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Peter Benedikovič |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-137/16
|
licencia e-Tlačivá
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-136/16
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2.9.2016 - 30.11.2016
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Waste for taste s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-135/16
|
učebné pomôcky pre predprimárne vzdelávanie v MŠ
|
643,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-133/16
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
452,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Bohuslav Puczok |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-132/16
|
reprobox a zosiľovač do interaktívnej učebne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-128/16 .
|
elektrická energia ZŠ -doúčtovanie 8/2016
|
7.59 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-127/16
|
služby APV 9/16-8/17
|
155,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
IVES Košice |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-125/16
|
elektrická energia 9/16 ZŠ, MŠ
|
232,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
05.09.2016 |