|
|
|
Typ
|
Číslo
|
Popis |
s DPH |
Celková hodnota
|
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy |
Dátum |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f-63/17 ŠJ
|
potraviny
|
93.06 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Ľubomír Svetlík-SAGOS |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-2/2012
|
ZŠ - telefón mobilný 12/11
|
9,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
o-74/17
|
notebook Lenovo, taška, office - MŠ
|
63 752,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
40202504
|
vyúčtova.fa - regenerácia prac. sily BRNO
|
8 043,11 |
s DPH |
2025026
|
|
14.05.2025 |
Hotel International Brno, a. s. |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-16/2012
|
ZŠ - USB kábel, pamäť.karta, telefón bezdrôtový
|
71,65 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Lukáš Manca-Lukimar |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-128/16 .
|
elektrická energia ZŠ -doúčtovanie 8/2016
|
7.59 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
MAGNA ENERGIA, a.s |
|
Mgr.Kamila Gažová |
riad. školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2023013
|
Jazyková učebňa ZŠ
|
5 887.80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023015
|
Notebook HP EliteBook 840 G3
|
5 004.90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Furbify s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Jazyková učebňa ZŠ
|
5 887,80 |
s DPH |
2023013
|
|
28.03.2023 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
f-22/2012
|
ZŠ, MŠ - tlačivá
|
57,07 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ŠEVT, a.s |
|
Mgr. Kamila Gažová |
riad. školy |
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Turistický kurz 16-20.6.25
|
5 500,40 |
s DPH |
2025010
|
|
01.07.2025 |
Erika Meltzerová |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2021084
|
vybavenie do ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
2021034
|
|
24.08.2021 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
vybavenie do ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
vybavenie do ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
Riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
2022047
|
|
16.02.2023 |
CK Piešťany - Tour s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
f-6/18
|
lyžiarsky kurz žiakov ZŠ
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
CK Piešťany Tour, s.r.o. |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o BOZP a PO
|
52.-mesačne |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
o-67/17
|
lyžiarsky kurz pre žiakov školy v Peznzióne Becy Zuberec
|
5 180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
CK Piešťany tour |
|
Mgr. Elena Kátlovská |
riad. školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2024035
|
ubytovanie - zamestnanci/regenerácia zamestnancov SF
|
5 110,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Interhouse Košice, a. s. |
Základná škola s materskou školou P. U. Olivu , Kátlovce 195, 91955 Kátlovce |
Mgr. Kátlovská Elena |
Riaditeľka školy |
|
25.07.2024 |