Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-21/18 ŠJ potraviny 686,58 s DPH 18.04.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 18.04.2018
Faktúra f-21/17 ŠJ potraviny 509,06 s DPH 19.04.2017 Bohuslav Puczok Mgr.Kamila Gažová riad. školy 19.04.2017
Faktúra f-21/16 ŠJ potraviny-ovocie zelenina 198,71 s DPH 30.03.2016 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mgr.Kamila Gažová riad. školy 30.03.2016
Faktúra f-20/18 ŠJ mäso 151,62 s DPH 16.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 16.04.2018
Faktúra f-20/17 ŠJ mäso 149,15 s DPH 04.04.2017 Poľnohospodárske družstvo Mgr.Kamila Gažová riad. školy 04.04.2017
Faktúra f-20/16 ŠJ potraviny 125,98 s DPH 14.03.2016 HO&PE FAMILY, s.r.o. Mária Danová vedúca ŠJ 14.03.2016
Faktúra f-191/2012 ZŠ - telefón 12/12 23,47 s DPH 09.01.2013 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-190/2012 ZŠ - telefón mobilný 11+12/12 10,88 s DPH 08.01.2013 Telefónica Slovakia, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-19/18 ŠJ mäso 173,57 s DPH 05.04.2018 Poľnohospodárske družstvo Mgr. Elena Kátlovská riad. školy 05.04.2018
Faktúra f-19/17 ŠJ potraviny 891,34 s DPH 04.04.2017 Bohuslav Puczok Mgr.Kamila Gažová riad. školy 04.04.2017
Faktúra f-19/16 ŠJ potraviny 12,60 s DPH 08.03.2016 Peter Mečír - MEHO Mária Danová vedúca ŠJ 08.03.2016
Faktúra f-189/2012 ZŠ,MŠ-predplatné Verejná správa 2013 57,60 s DPH 08.01.2013 Poradca, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-188/2012 ZŠ-náhrad.plnenie-chránená dielňa 1 306,20 s DPH 21.12.2012 Agentúra 208, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-187/2012 SF-Vianočný večierok 219,79 s DPH 18.12.2012 Andrea Farkašová, Sl.reštaurácia Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-186/2012 ŠJ-čistiace prostr. 255,29 s DPH 20.12.2012 Bohuslav Puczok Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-185/2012 ŠJ-toner 59,00 s DPH 18.12.2012 Lukáš Manca-Lukimar Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-184/2012 4PC,MS Office-vybavenie PCučebne ZŠ 2 870,48 s DPH 18.12.2012 Lukáš Manca-Lukimar Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-183/2012 ŠJ-regál na myčku, umýv.prostriedok 378,60 s DPH 18.12.2012 Elena Gajdošíková G-GASTRO Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-182/2012 MŠ-čistiace potreby 20,90 s DPH 18.12.2012 Potraviny Katka, Remenárová Katarína Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
Faktúra f-181/2012 ZŠ-Virtuál.knižnica,licencia 12/12 9,96 s DPH 11.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 10.01.2013
zobrazené záznamy: 141-160/4390