Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 602021010 potraviny 8,25 s DPH 1/2019 13.04.2021 SLOV-MART, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021009 potraviny 515,03 s DPH HZ 31.03.2021 Bohuslav Puczok - S Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021008 potraviny 200,19 s DPH HZ 30.03.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021007 potraviny 47,30 s DPH HZ 25.03.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021006 potraviny 8,25 s DPH 1/2019 08.03.2021 SLOV-MART, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021005 potraviny 172,58 s DPH HZ 15.03.2021 Bohuslav Puczok - S Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021003 potraviny 78,49 s DPH HZ 15.02.2021 Bohuslav Puczok - S Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 2021068 preddavok elektriny ZŠ 7/21 34,26 s DPH 5565/2015 01.07.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 602021002 potraviny 101,13 s DPH HZ 04.02.2021 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 602021001 potraviny 89,31 s DPH HZ 29.01.2021 Bohuslav Puczok - S Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 2021072 telefón 6/21 ZŠ, MŠ 34,61 s DPH 9921239750, 99212327 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021071 čistiace,kancelárske p. ZŠ 702,15 s DPH 2021032 06.07.2021 PRAKTIK Cífer s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021070 vyúčtov.elektriny ZŠ+MŠ+ŠJ 6/21 448,62 s DPH 5565/2015 06.07.2021 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021069 GDPR 7/21 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021049 učebné pomôcky, minerály/horniny 95,00 s DPH 2021023 28.05.2021 Nezisková organizácia Barbora Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021047 sevítky biele 500 ks MAX 50,40 s DPH 2021020 10.05.2021 Bohuslav Puczok Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 602021012 potraviny 33,00 s DPH 1/2019 27.04.2021 SLOV-MART, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 16.07.2021
Faktúra 2021019 telefón 2/21 ZŠ, MŠ 38,11 s DPH 9921239750, 99212327 05.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021025 NB pre ZŠ s príslušenstvom, Monitor do jazyk.učebne, preklopenie databázy v ŠJ 3 968,20 s DPH 2021005 1/2020 24.03.2021 Marek Mikloš - TYCAN Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
Faktúra 2021024 Revízia elektrických spotrebičov v ZŠ 696,00 s DPH 2021009 22.03.2021 Vladimír Remenár Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 09.07.2021
zobrazené záznamy: 161-180/4629