Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018202 kancelárske piotreby pre ZŠ,MŠ,ŠKD 497,13 s DPH 2018073 07.12.2018 ST Trade, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 2018205 vstavaná skriňa MŠ 2 545,99 s DPH 2018067 18.12.2018 Peter Radoský STOLÁRSTVO Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Objednávka 2019003 Externá DVD napaľovačka 28,80 s DPH 30.01.2019 Alza.sk s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 20.02.2019
Faktúra 2018206 reklamné a propagačné predmety - Chránená dielňa 1 029,84 s DPH 756 19.12.2018 Agentúra 208-M.Kvašňák Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 2018207 réžia ŠJ 12/18 141,68 s DPH ZP § 152 ods. 3 20.12.2018 ZŠ s MŠ P.U.Olivu - ŠJ Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 2018208 stravovanie zamestn.SF 12/18 18,40 s DPH ZP § 152 ods. 3 20.12.2018 ZŠ s MŠ P.U.Olivu - ŠJ Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 2018209 školenie - seminár pre ŠJ 25,00 s DPH zálohová fa 20.12.2018 ArtEdu spol. s r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 602018060 potraviny ŠJ 772,67 s DPH HZ 14.12.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 602018061 potraviny ŠJ 130,30 s DPH HZ 21.12.2018 Ľubomír Svetlík - SAGOS Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Faktúra 602018062 potraviny ŠJ 359,37 s DPH HZ 21.12.2018 Bohuslav Puczok Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 27.12.2018
Objednávka 2019001 40,00 s DPH 08.01.2019 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 17.05.2019
Objednávka 2019002 500,00 s DPH HZ 09.01.2019 Bohuslav Puczok Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 17.05.2019
Faktúra 2021159 tonery, USB kľúč - ZŠ + ŠJ 722,15 s DPH 2021067 1/2020 17.12.2021 Marek Mikloš - TYCAN Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľka školy 07.02.2022
zobrazené záznamy: 4141-4153/4153