Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019100 telefón 6/19 ZŠ, MŠ 34,32 s DPH 9921239750, 99212327 04.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 2019010 RM umývací 12 kg pre ŠJ 39,60 s DPH 2019004 31.01.2019 Elena Gajdošíková G-GASTRO 08.07.2019
Faktúra 602019033 mäso 65,84 s DPH HZ 27.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Tomovičová Jarmila Vedúca Šj 08.07.2019
Faktúra 602019034 potraviny 6/19 694,77 s DPH HZ 28.06.2019 Bohuslav Puczok Tomovičová Jarmila Vedúca Šj 08.07.2019
Faktúra 602019035 ovocie zelenina 6/19 286,08 s DPH 1/5/2019 02.07.2019 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Tomovičová Jarmila Vedúca Šj 08.07.2019
Faktúra 2019101 Periskop pre riaditľov škôl - predplatné 1.9.19-31.8.20 12,00 s DPH 1/2019 12.07.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 26.07.2019
Faktúra 2019102 maľovanie inteirérov MŠ 3 994,00 s DPH 2019029 15.07.2019 VA-LENT mont s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 26.07.2019
Faktúra 2019103 materiálne vybavenie ŠJ 495,58 s DPH 2019032 25.07.2019 A-Z veľkoobchod s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 26.07.2019
Faktúra 602019036 potraviny 7/19 269,02 s DPH HZ 26.07.2019 Bohuslav Puczok Tomovičová Jarmila Vedúca Šj 26.07.2019
Faktúra 2019105 elektrina záloha ZŠ 19/8 56,56 s DPH 5565/2015 05.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019098 Telefón mobilný ZŠ 9,32 s DPH 01 1-1HHOTB1 02.07.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 08.07.2019
Faktúra 2019106 elektrina záloha 8/19 MŠ, ZŠ 250,41 s DPH 5565/2015 05.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019107 výkon zodpovednej osoby 8/19 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 06.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019108 Telefón mobilný ZŠ 3,23 s DPH 01 1-1HHOTB1 06.08.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019109 elektrina vyúčtovanie ZŠ,MŠ 19/7 107,49 s DPH 5565/2015 06.08.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019110 ovocie pre ZŠ 43,56 s DPH HZ 06.08.2019 PLANTEX, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019111 ovocie pre MŠ 19,46 s DPH HZ 06.08.2019 PLANTEX, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019112 telefón 7/19 ZŠ, MŠ 34,26 s DPH 9921239750, 99212327 07.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019113 tlačivá 166,25 s DPH 2019007 19.08.2019 ŠEVT, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019114 vodné,stočné 1.5.-31.7.19 476,68 s DPH 113/11/TT-ded. 26.08.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
zobrazené záznamy: 4201-4220/4390