Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 602019045 potraviny 10/19 1 232,26 s DPH HZ 15.10.2019 Bohuslav Puczok Tomovičová Jarmila Vedúca Šj 28.10.2019
Faktúra 602019046 mäso 223,89 s DPH HZ 17.10.2019 Poľnohospodárske družstvo Chtelnica Tomovičová Jarmila Vedúca Šj 28.10.2019
Faktúra 2019148 Kalibrácia váh 66,00 s DPH 2019044 29.10.2019 TFA SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019149 telefón 10/19 ZŠ 4,28 s DPH 01 1-1HHOTB1 31.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019150 výkon zodpovednej osoby 11/19 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019151 elektrina záloha 11/19 MŠ, ZŠ 250,41 s DPH 5565/2015 04.11.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019152 elektrina záloha ZŠ 19/11 56,56 s DPH 5565/2015 07.11.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019153 OOPP ZŠ, MŠ 311,20 s DPH 2019035 07.11.2019 Lukáš Minarovič Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 07.11.2019
Faktúra 2019142 predplatné Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 19,80 s DPH zálohová faktúra 09.10.2019 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019140 výtvarný materiál pre predškolákov 215,10 s DPH 2019042 08.10.2019 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019118 elektrina záloha ZŠ 19/9 56,56 s DPH 5565/2015 02.09.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019128 písanky pre predškolákov 106,98 s DPH 2019041 25.09.2019 NOMILAND, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019119 elektrina záloha 89/19 MŠ, ZŠ 250,41 s DPH 5565/2015 02.09.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019120 výkon zodpovednej osoby 9/19 30,00 s DPH ZO/2018A14241-1 02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019121 elektrina vyúčtovanie ZŠ,MŠ 19/8 89,33 s DPH 5565/2015 03.09.2019 MAGNA ENERGIA, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019122 telefón 8/19 ZŠ, MŠ 34,00 s DPH 9921239750, 99212327 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019123 RM umývací 12 kg pre ŠJ 39,60 s DPH 2019037 12.09.2019 Elena Gajdošíková G-GASTRO Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019124 mapy 98,00 s DPH 2019038 13.09.2019 FAST ADVERT Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019125 oprava dlažby ZŠ 746,00 s DPH 2019039 13.09.2019 Pavol Čapkovič Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
Faktúra 2019126 Bezkriedy Plus od 7.9.19-6.9.20 12,00 s DPH DBK/18/06/1645 23.09.2019 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Elena Kátlovská Riaditeľ školy 28.10.2019
zobrazené záznamy: 4261-4280/4390