Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-53/2012 MŠ - telefón 4/12 16,63 s DPH 04.05.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-52/2012 ZŠ - telefón 4/12 23,14 s DPH 04.05.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-51/2012 ZŠ, MŠ - plyn 5/2012 450,00 s DPH 04.05.2012 SPP, a. s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-50/2012 ZŠ - telefón mobilný 4/12 4,13 s DPH 04.05.2012 Telefónica Slovakia, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-49/2012 predplatné Naša škola 12,72 s DPH 04.05.2012 PAMIKO spol.s r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-10/2012 potraviny 4/2012 1 487,53 s DPH 04.05.2012 Bohuslav Puczok Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-46/2012 prenájom traktora, ZŠ 161,43 s DPH 27.04.2012 Obecný úrad Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-47/2012 publikácia účtovná 24,00 s DPH 25.04.2012 ZMO, región JE Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-48/2012 Interaktívna tabuľa, MŠ 2 329,20 s DPH 24.04.2012 eTechnology s.r.o., Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-8/2012 potraviny 3/12 1 870,27 s DPH 19.04.2012 Bohuslav Puczok Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-9/2012 potraviny-ovocie,zelenina 4/12 129,88 s DPH 19.04.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-45/2012 učeb.pomôcky, MŠ 107,00 s DPH 18.04.2012 Stiefel Eurocart, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-44/2012 knihy UK, grant ZŠ 430,25 s DPH 16.04.2012 Knihy pre každého, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-43/2012 stravovanie zamestnancov SF - 3/12 25,09 s DPH 06.04.2012 ŠJ Kátlovce Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-42/2012 stravovanie 3/12 218,09 s DPH 06.04.2012 ŠJ Kátlovce Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-41/2012 MŠ - telefón 3/12 35,23 s DPH 04.04.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-40/2012 ZŠ - telefón 3/12 24,88 s DPH 04.04.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-39/2012 ZŠ - elektrina 4/12 223,79 s DPH 03.04.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-37/2012 BOZP, 1. Q 2012 80,00 s DPH 03.04.2012 Ing. Ladislav Bílik - ABP Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-38/2012 MŠ - elektrina 4/12 234,63 s DPH 03.04.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
zobrazené záznamy: 4401-4420/4514