Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-35/2012 ZŠ - telefón mobilný 3/12 5,16 s DPH 02.04.2012 Telefónica Slovakia, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-34/2012 ZŠ, MŠ - plyn 4/2012 1 175,00 s DPH 02.04.2012 SPP, a. s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-36/2012 pieskovisko,plachta, MŠ 229,00 s DPH 02.04.2012 Maquita, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-5/2012 potraviny-ovocie,zelenina 3/12 95,84 s DPH 23.03.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-6/2012 potraviny-ovocie,zelenina 3/12 153,61 s DPH 23.03.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-7/2012 potraviny-ovocie,zelenina 4/12 204,90 s DPH 23.03.2012 Ľubomír Svetlík-SAGOS Mária Danová vedúca ŠJ 24.05.2012
Faktúra f-32/2012 stravovanie 2/12 169,50 s DPH 19.03.2012 ŠJ Kátlovce Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-33/2012 stravovanie zamestnancov SF - 2/12 19,50 s DPH 19.03.2012 ŠJ Kátlovce Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-31/2012 učebné pomôcky MŠ 286,92 s DPH 19.03.2012 Aurednik CS, spol.s r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-30/2012 SF - vstupenky 8. svetadiel 384,00 s DPH 09.03.2012 Hell Tour, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 14.03.2012
Faktúra f-30/2012 SF - vstupenky 8. svetadilel 384,00 s DPH 09.03.2012 Hell Tour, s.r.o. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-29/2012 Grant-ZŠ-knihy do UK, ŽK 367,06 s DPH 09.03.2012 TK Belimex a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 14.03.2012
Faktúra f-28/2012 ZŠ, MŠ - pečiatky 30,62 s DPH 07.03.2012 Ján Boško-BoTro Mgr. Kamila Gažová riad. školy 14.03.2012
Faktúra f-28/2012 ZŠ, MŠ - pečiatky 30,62 s DPH 07.03.2012 Ján Boško-BoTro Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-27/2012 MŠ - elektrina 3/12 234,63 s DPH 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 07.03.2012
Faktúra f-27/2012 MŠ - elektrina 3/12 234,63 s DPH 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-26/2012 ZŠ - elektrina 3/12 223,79 s DPH 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 07.03.2012
Faktúra f-26/2012 ZŠ - elektrina 3/12 223,79 s DPH 06.03.2012 ZSE Energia, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 24.05.2012
Faktúra f-24/2012 MŠ - telefón 2/12 18,95 s DPH 05.03.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 05.03.2012
Faktúra f-23/2012 ZŠ - telefón 2/12 23,42 s DPH 05.03.2012 Slovak Telecom, a.s. Mgr. Kamila Gažová riad. školy 05.03.2012
zobrazené záznamy: 4421-4440/4514